财务报销制度

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公司报销制度及报销流程

报销流程需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理，针对费用真实性合理性，及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。

（三）按规定的审批程序报批。（四）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

规格，数量，金额并填写入库单。凡以笼统名称及汇总金额列示时，还应附有售货单位出具的明细单，并加盖开出单位的财务章。打车票停车票等应当在发票上，注明使用出租车事由以及出发地和目的地，无法说明原因的不予以报销。